1、能熟练操作包含购销管理、库存核算的金蝶或用友ERP系统。
2、认真对外来原始凭证的进行审核，及时对不符合公司规定的单据进行处理。
3、在ERP系统中及时审核采购部门申购的原材料发票，并生成凭证。
4、在ERP系统中及时录入付款单，并生成凭证。同时定期进行公司内外单位或个人之间的往来账核对工作，及时协助相关部门做好公司的催收工作。
5、在ERP系统中及时审核资产管理部门录入的固定资产验收单，并生成凭证。及时和资产管理部门沟通，确保公司资产帐与实物相符。
6、月末进行税金的统计核对、银行等账户的核对。
7、收集整理会计档案资料，按月装订会计凭证及时归档，并做好会计档案的保管登记工作。
8、完成领导交办的其他工作。
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