职位描述
该职位还未进行加V认证，请仔细了解后再进行投递！
岗位职责：
1.审核各类付款、复核供应商采购入库发票，采购价格及数量，并制作应付及付款凭证；
2.按时核对各类应付往来科目并在相关财务系统中清账；
3.合理、及时收集各类成本数据及核对上报工作，保证成本准确性；
4.库存盘点抽查工作；
5.做好前台发票开具培训工作、优化前台智能开票系统、解答前台发票问题；
6.发票领用及分发；
7.按月进行进项发票认证；
8.各类涉税事项办理，积极与税务局对接；
9.按时进行各类纳税申报事项，定期向集团及上级报送税务管理相关报告；
任职要求：
1.大学本科以上学历，财务管理、会计等相关专业；
2.教育培训、酒店等行业相关经验优先；
3.工作仔细认真，有责任心，能够承受较大的工作压力。
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